La procedura permette di trasferire in prima nota le fatture di vendita.

la procedura visualizza le fatture ancora da trasferire evidenziando lo stato della fattura elettronica letto dallo SDI.

e’ possibile selezionare per data e numero di fattura.

se non si imposta la data di registrazione , la procedura utilizza come data di registrazione la data della fatture.

 

nella configurazione se si abilita il parametro:

trasfat_riferimento_indesc

la procedura di trasferimento fatture in prima nota mette il campo riferimento della fattura nella descrizione di prima nota.

il parametro:
primanota_delete_sblocca

permette di sbloccare in automatico la fattura se si cancella la relativa registrazione in prima nota

il parametro:

trasferimento_primanota_ivaseparata

se settato a 1 permette di creare righe separate per ogni ricavo e codice iva utilizzato

il parametro:

trasfatt_crearigacommessa

se messo a 1 quando trasferisce in prima nota una fattura attiva crea anche riga ricavo consuntivo in commessa

il parametro:

trasfatt_causalerigaincasso

definisce la causale incasso x il trasferimento fatture con codice di pagamento con tipo pag=4 e s/conto definito nel cod. di pagamento.

se il sottoconto definito nel codice di pagamento è vuoto allora la funzione non è abilitata.

il parametro:

trasfat_fe_status_in

permette di definire l’elenco degli stati fatture elettronica da trasferire in prima nota : esempio    (‘6′,’7’)